strona główna > bip > rejestr zmian

rejestr zmian

kontrole WK ztm I 2012

INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI

przeprowadzonych przez WK ZTM w Katowicach

w I póÅ‚roczu 2012 r.

 

I.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 1/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

PrawidÅ‚owy pobór opÅ‚aty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym cennikiem opÅ‚at targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

18.01.2012r.

5

Okres objęty kontrolą

18.01.2012r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

II.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 2/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

PrawidÅ‚owy pobór opÅ‚aty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym cennikiem opÅ‚at targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

22.02.2012r.

5

Okres objęty kontrolą

22.02.2012r.

6

Zalecenia pokontrolne

1) Zdyscyplinować i zobowiÄ…zać pracowników do rzetelnego wykonywania swoich obowiÄ…zków, zwÅ‚aszcza w kwestii czÄ™stszego monitorowania przydzielonych rejonów do poboru opÅ‚aty targowej oraz prawidÅ‚owego okreÅ›lania zajÄ™tej powierzchni handlowej za która kupiec powinien zapÅ‚acić opÅ‚atÄ™ targowa.

2) Porównać bazy danych kontrahentów prowadzonych przez DziaÅ‚ AT i Stanowisko AK, aby wyeliminować ewentualne wystÄ…pienie bÅ‚Ä™du w danych. Porównanie baz danych powinno nastÄ™pować po każdej zmianie w umowie z kontrahentem. Pracownik na Stanowisku AK, wprowadzajÄ…c do bazy nowe dane wynikajÄ…ce z umowy z kontrahentem, powinien każdorazowo parafować umowÄ™ i wpisać datÄ™.

 

III.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 3/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Eksploatacyjny , Inspektor nadzoru budowlanego, Inspektor nadzoru elektrycznego

3

Temat kontroli

Kontrola wykonywania czynnoÅ›ci wynikajÄ…cych z obowiÄ…zków zarzÄ…dcy nieruchomoÅ›ci ZTM.

4

Termin przeprowadzenia kontroli

23.02-02.03.2012r

5

Okres objęty kontrolą

01.01.2006r do dnia zakończenia kontroli

 

 

 

 

6

Zalecenia pokontrolne

1) SporzÄ…dzać harmonogram kontroli wynikajÄ…cych z obowiÄ…zków zarzÄ…dcy, w celu unikniÄ™cia sytuacji niedotrzymywania terminu wszystkich okresowych przeglÄ…dów.

2) Przygotować projekt oraz kosztorys wymiany lub przeróbki pionów wentylacyjnych

3) Wyznaczyć osobÄ™ odpowiedzialnÄ… za monitorowanie terminów przeglÄ…dów (wg harmonogramu) oraz sposób przekazywania protokoÅ‚ów przeglÄ…dów osobie odpowiedzialnej za prowadzenie książki obiektu budowlanego.

IV.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 4/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko przy ul. Agnieszki

3

Temat kontroli

Pobór opÅ‚aty targowej za powierzchnie handlowe zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym cennikiem opÅ‚at targowiskowych,

4

Termin przeprowadzenia kontroli

03.03.2012r.

5

Okres objęty kontrolą

03.03.2012r.

6

Zalecenia pokontrolne

brak

V.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 5/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

PrawidÅ‚owy pobór opÅ‚aty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym cennikiem opÅ‚at targowiskowych, na terenie Bazaru przy ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

23.03.2012r.

5

Okres objęty kontrolą

23.03.2012r.

6

Zalecenia pokontrolne

Zintensyfikować nadzór nad pracownikami upoważnionymi do pobierania należnych opÅ‚at w sposób dynamiczny przez caÅ‚y czas dnia handlowego.

VI.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 6/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko hurtowe przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

PrawidÅ‚owy pobór opÅ‚aty targowej i eksploatacyjnej zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym cennikiem opÅ‚at targowiskowych, na terenie Targowiska Hurtowego w Katowicach ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

20.05.2012r

5

Okres objęty kontrolą

20.05.2012r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

VII.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 7/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

PrawidÅ‚owy pobór opÅ‚aty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym cennikiem opÅ‚at targowiskowych, na terenie Bazaru ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

29.05.2012r

5

Okres objęty kontrolą

29.05.2012r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

VIII.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 8/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Teren Bazaru przy ul. Pukowca 23

3

Temat kontroli

PrawidÅ‚owy pobór opÅ‚aty targowej za powierzchnie dodatkowe zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cym cennikiem opÅ‚at targowiskowych, na terenie Bazaru ul. Pukowca 23

4

Termin przeprowadzenia kontroli

03.06.2012r

5

Okres objęty kontrolą

03.06.2012r

6

Zalecenia pokontrolne

brak

IX.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 9/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Administracji Targowisk

3

Temat kontroli

Realizacja wykonywania usÅ‚ugi ochrony osób i mienia na targowiskach przy u. Pukowca 23, Katowickiej 61 i pl .K. Miarki zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cÄ… umowÄ….

4

Termin przeprowadzenia kontroli

21.05-14.06.2012r.

5

Okres objęty kontrolą

01.01.2012r.- do dnia zakończenia kontroli

6

Zalecenia pokontrolne

Zalecono, by kierownicy zmianowi zwracali szczególna uwagÄ™ na iloÅ›ciowe obsadzenie formacji, uprawnienia poszczególnych jej czÅ‚onków (licencje), kompletność skÅ‚adanego meldunku wraz ze skÅ‚adem osobowym zgodnym z aktualnym wykazem pracowników ochrony, którzy bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonaniu usÅ‚ugi ochrony i mienia ( w zawiÄ…zku z dużą fluktuacjÄ… pracowników w firmie PHU Hetman SP. z o. o. listy osób wykonujÄ…cych usÅ‚ugÄ™ dla ZTM usÅ‚ugodawca musi aktualizować tak czÄ™sto, aby wszystkie osoby pracujÄ…ce na zmianie siÄ™ na niej znajdowaÅ‚y).

X.

1

Numer protokołu

ProtokóÅ‚ nr 10/WK/2012

2

Miejsce kontroli- nazwa jednostki kontrolowanej

Dział Gospodarczo-Administracyjny

3

Temat kontroli

Kontrola wybranych wydatków ponoszonych przez ZTM na potrzeby bieżące, pod wzglÄ™dem oceny prawidÅ‚owoÅ›ci i celowoÅ›ci dokonywanych wydatków

4

Termin przeprowadzenia kontroli

18-29.06 i 04-06.07. 2012r.

5

Okres objęty kontrolą

1 stycznia- 31 maja 2012r.

6

Zalecenia pokontrolne

Zalecono by:

- kierownik warsztatu zwiÄ™kszyÅ‚ nadzór nad wydatkami na cele remontowo - budowlane, tak aby byÅ‚y one celowe i oszczÄ™dne;

- dokumentować dokÅ‚adnie wykonanie prac remontowo - budowlanych i rozliczenia zużycia zakupionych materiaÅ‚ów.

- kierownik dziaÅ‚u AG zwiÄ™kszyÅ‚ nadzór nad pracownikami dokonujÄ…cymi zakupów na potrzeby ZakÅ‚adu;

- przestrzegać zapisów § 7 pkt. 3 d Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- ksiÄ™gowych w ZakÅ‚adzie Targowisk Miejskich w Katowicach;

- dokonywać zakupów adekwatnych do zÅ‚ożonych zapotrzebowaÅ„ pracowników ZakÅ‚adu i okreÅ›lonych rodzajów bÄ…dź celów zakupów we wnioskach o zaliczkÄ™.

 

 

Sporządziła: Barbara Rosa-Liszka

lista zmian

© 2011 - 2024 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms