strona główna > bip > rejestr zmian

rejestr zmian

kontrole zewnetrne II kw 2011

 

1.

Znak sprawy

686/1209/NS/HKiÅš/11

2.

Nazwa organu prowadzÄ…cego kontrolÄ™

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko Miejskie pl. K Miarki Katowice

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola stanu sanitarnego i porzÄ…dkowego targowiska.

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

03.08. 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

03.08.2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia doraźne

II.

1.

Znak sprawy

721/1209/NS/HKiÅš/11

2.

Nazwa organu prowadzÄ…cego kontrolÄ™

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Targowisko Miejskie pl. K Miarki Katowice

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń doraźnych.

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

12.08. 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

12.08.2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

Brak

III.

1.

Znak sprawy

DG-II.1711.1.5.2011.EK

2.

Nazwa organu prowadzÄ…cego kontrolÄ™

Urząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej, Referat Handlu i Rolnictwa

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola prawidÅ‚owego poboru opÅ‚aty targowej na terenie targowiska przy ul. Gen . J. SowiÅ„skiego w Katowicach , przeprowadzona zgodnie z § 1 pkt 2 ZarzÄ…dzenia nr 36/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie wykonania uchwaÅ‚y Rady Miasta Katowice, dotyczÄ…cej ustalenia dziennych stawek opÅ‚aty targowej na terenie miasta Katowice ( uchwaÅ‚a nr LXVII/1612/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opÅ‚aty targowej na terenie miasta Katowice).

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

03.11.2011 r.

6.

Okres objęty kontrolą

03.11. 2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

brak

IV.

1.

Znak sprawy

DG.I.1711.1.2011.BÅ»

2.

Nazwa organu prowadzÄ…cego kontrolÄ™

Urząd Miasta Katowice, Wydział Działalności Gospodarczej.

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola zarzÄ…dcza – w wykonaniu § 3 pkt 3a ZarzÄ…dzenia Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 lutego 2010 r.

Realizacja, wykonanie zaleceÅ„ pokontrolnych z kontroli dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przestrzegania realizacji procedur kontroli w ZTM ( WystÄ…pienie pokontrolne Nr DG-I-0914-1-7/10/11 z 11 stycznia 2011r.)

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

01-09 grudnia 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

1 stycznia 2011 roku do dnia zakończenia kontroli.

7.

Zalecenia pokontrolne

1)Należy zobowiÄ…zać pracownika zajmujÄ…cego siÄ™ przygotowywaniem oÅ›wiadczeÅ„ o używaniu pojazdu do celów sÅ‚użbowych do dopilnowania by jeden z pracowników pracownik ubiegajÄ…cych siÄ™ o przyznanie ryczaÅ‚tu uzupeÅ‚niÅ‚ datÄ™ w swoim oÅ›wiadczeniu.

2)Zaleca siÄ™ zwrócenie szczególnej uwagi pracownikom merytorycznie odpowiedzialnym na to, aby nie zapominali opisywać oraz podpisywać faktur, a opisujÄ…c je wpisywali za każdym razem podstawÄ™ prawna dokonania wydatku. BezwzglÄ™dnie przestrzegać terminów pÅ‚atnoÅ›ci za faktury wystawiane przez kontrahentów. Nieprzestrzeganie terminu uzasadniać pisemnie i doÅ‚Ä…czać do faktury w formie notatki sÅ‚użbowej, bÄ…dź sporzÄ…dzać adnotacjÄ™ na fakturze- uzasadnienie lub adnotacjÄ™ winna podpisać gÅ‚ówna ksiÄ™gowa.

3) Zaleca siÄ™ zdyscyplinować pracowników przeprowadzajÄ…cych kontrole i zobowiÄ…zać do:

- rzetelnego prowadzenia dokumentacji pokontrolnej, tj. do prawidÅ‚owego sporzÄ…dzania protokoÅ‚ów z kontroli,

- wpisywania zarówno daty sporzÄ…dzenia protokoÅ‚u jak i dopilnowania, by osoba kontrolowana oprócz podpisu wpisywaÅ‚a datÄ™ podpisania protokoÅ‚u,

- bezwzględnego numerowania stron protokołu,

- parafowania każdej ze stron protokoÅ‚u, parafy majÄ… stawiać zarówno osoby kontrolujÄ…ce jak i kontrolowane ( standardem jest, iż parafy stawia siÄ™ w lewym dolnym rogu każdej strony protokoÅ‚u za wyjÄ…tkiem ostatniej, na której widniejÄ… podpisy).

- wpisywania na koÅ„cu każdego protokoÅ‚u nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: „ Kontrolowany ma prawo wniesienia zastrzeżeÅ„ lub uwag co do treÅ›ci protokoÅ‚u w ciÄ…gu 14 dni od jego podpisania”.

- wpisywania na koÅ„cu protokoÅ‚u wykazu zaÅ‚Ä…czników, jeÅ›li takowe sÄ…, zaÅ‚Ä…czniki powinny być ponumerowane, odpowiednio opisane,

-sporzÄ…dzania po zakoÅ„czeniu kontroli i podpisania protokoÅ‚u ( w przypadku, gdy stwierdzono nieprawidÅ‚owoÅ›ci i uchybienia) wystÄ…pienia pokontrolnego, w którym kontrolujÄ…cy wykazuje ujawnione podczas kontroli nieprawidÅ‚owoÅ›ci oraz wskazuje proponowane zalecenia. WystÄ…pienie pokontrolne kierowane jest do podmiotu kontrolowanego, podpisuje je Dyrektor ZTM i ma ono na celu wyeliminowanie ujawnionych nieprawidÅ‚owoÅ›ci oraz peÅ‚ni role instruktarzu. WystÄ…pienie ma zawierać wnioski z kontroli wraz z uzasadnieniem, wykaz stwierdzonych nieprawidÅ‚owoÅ›ci i osób odpowiedzialnych za ich powstanie ze wskazaniem zakresu odpowiedzialnoÅ›ci oraz zalecenia dotyczÄ…ce sposobu i terminu usuniÄ™cia nieprawidÅ‚owoÅ›ci stwierdzonych w czasie kontroli. Kierownik kontrolowanego podmiotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystÄ…pienia pokontrolnego jest zobowiÄ…zany zÅ‚ożyć pisemnÄ… informacje o wykonaniu zaleceÅ„. Otrzymana informacja o sposobie wykonywania zaleceÅ„ powinna być dla kontrolujÄ…cych przedmiotem kontroli sprawdzajÄ…cej.

4) zaleca siÄ™ by Plan kontroli 9 zgodnie ze standardami) sporzÄ…dzany byÅ‚ na caÅ‚y rok, nie jak dotÄ…d z podziaÅ‚em na I i II póÅ‚rocze. Plan kontroli winien być zatwierdzony przez dyrektora ZTM najpóźniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzajÄ…cego rok na który opracowany jest plan. Tak wiÄ™c kontrolujÄ…cy opracowuje roczny plan kontroli obejmujÄ…cy rok kalendarzowy, ze wskazaniem nazwy kontrolowanego podmiotu, zakresu przedmiotowego kontroli, terminu przewidzianego na przeprowadzenie kontroli oraz rodzaj kontroli. Wszelkie zmiany w planie kontroli powinny być wprowadzane kolejno numerowanymi Aneksami i również za każdym razem powinny być zatwierdzane przez Dyrektora.

 

V.

1.

Znak sprawy

1218/12OP/NS/HKiÅš/11

2.

Nazwa organu prowadzÄ…cego kontrolÄ™

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach

3.

Nazwa jednostki kontrolowanej

ZTM Katowice, Targowisko Miejskie Katowice, ul. Katowicka

4.

Przedmiot kontroli

Kontrola stanu sanitarnego targowiska, a w szczególnoÅ›ci gospodarki odpadami komunalnymi.

5.

Termin przeprowadzenia kontroli

12.12. 2011r.

6.

Okres objęty kontrolą

12.12.2011r.

7.

Zalecenia pokontrolne

brak

 

 

 

lista zmian

© 2011 - 2024 ZTM Katowice, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms